會計銷售合同（4份范本）

【第1篇】銷售合同：銷售會計職位說明書

銷售合同范文：銷售會計職位說明書

職位名稱：銷售會計 職位代碼：所屬部門： 財務科

直接下屬： 無 間接下屬： 無 崗位編制：一人

1.1發(fā)運前的確認：內外銷產品在生產完工交庫、發(fā)運貨柜預定的前提下，進一步確認客戶預付定金或信用證收取情況后向生產部下達發(fā)貨通知單；內銷產品在生產完工交庫的前提下，除進一步確認客戶預付定金收取情況外，還應確認尾款確已收齊，再向生產部下達發(fā)貨通知單；

1.3在產品發(fā)出后，按售價計算產品銷售收入，沖銷預收的客戶定金，按其差額計算出應收帳款，轉會計編制產品銷售記帳憑證；

1.4收到外銷客戶產品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認客戶單位后，轉會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應收帳款。

1.5跟據銷售業(yè)務員的回款通知與瑞捷邦公司進行賬務核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。

2.1根據人事行政部提供的管理人員出勤天數、工資標準、以及經相關主管領導批準的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細計算管理人員的應付工資和實付工資；

2.2根據生產部上報的當月產成品入庫統(tǒng)計表，審核當月產成品入庫情況，核對準確后按工藝部門提供的產品工時定額計算分車間實際完成的定額工時；

2.3根據各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時及總工資額；

2.4把各車間總工時及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據各車間主任上報的工資明細表，核對各車間的工資額；

對本期尚未發(fā)生，但應由本期成本負擔的工資、銷售提成等費用應正確計提計入預提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。

負責登記扣款低值易耗品（工具、工作服等）明細賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應收款賬核對。

負責原材料入庫的金額，數量及時登記，并與供應商月末進行對賬。布料采購計劃分供應商進行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領導審批后按具體用布時間進行請款。

1.2、培訓經歷；接受過財務相關知識技能培訓和公司產品的基本知識等方面的培訓。

1.4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識，熟悉財經法律法規(guī)和制度；

1.4.2熟悉財務相關法律法規(guī)、投資、進出口貿易、企業(yè)財務制度和流程；

1.5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力；

2.4因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。

3、銷售會計由財務科長提名,報董事會或總經理批準任命，其工作對總經理負責。

崗位名稱：銷售會計

所屬部門：財務部

直接上級：財務經理

直接下級：

工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫

崗位職責：

1、正確計算產品銷售收入支、其它業(yè)務收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務利潤計算表。

2、加強產成品核算和管理，每天與庫管員一道進行實物盤點，做到賬實相符。3、準確、及時結算客戶銷售折扣；隨時清理客戶折扣和邊際貢獻，并對異常情況向財務經理報告。

4、定期和不定期與客戶核算帳務，并對有欠款的客戶保留書面對帳記錄。

5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關聯(lián)數據，防止錯發(fā)貨。

6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結折扣。

7、兼職核算食堂的經營核算工作。

業(yè)務主要流程：

1、日常在物流管理 存貨核算 查詢分析工具查詢開票未提日報表，在總賬系統(tǒng)分別錄入現銷和賒銷收入憑證，計入過渡科目。

2、月末通過物流管理 存貨核算 憑證管理生成憑證，分現銷、賒銷生成銷售收入憑證。系統(tǒng)自動將日常計入過渡項目的銷售收入分配到明細核算項目中。

3、通過銷售折扣管理系統(tǒng)的折扣標準定義 般折扣標準或目標折扣標準，根據客戶折扣變化修改折扣標準。

4、每天根據收到客戶的貨款情況，在財務會計 應收款管理 憑證處理 生成憑證里選擇單據生成收款憑證。

主要使用設備名稱：電腦、打印機

任職條件：

1、具備大專及以上學歷（會計相關專業(yè)），持有會計從業(yè)資格證；

2、１年以上大中型工業(yè)企業(yè)財務核算工作經驗；

3、熟悉會計核算、操作流程，財務報表及分析，稅務政策，k3基本業(yè)務流程；4、具備良好的職業(yè)道德，交往協(xié)調能力，獨立思考能力，執(zhí)行能力，各項規(guī)章制度；

5、熟練運用財務金蝶軟件，辦公自動化設備。

職業(yè)發(fā)展通道：1、主辦會計 2、財務經理 3、財務總監(jiān)

【第2篇】銷售會計職位說明書

職位名稱：銷售會計職位代碼：所屬部門：財務科

直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人

1.1發(fā)運前的確認：內外銷產品在生產完工交庫、發(fā)運貨柜預定的前提下，進一步確認客戶預付定金或信用證收取情況后向生產部下達發(fā)貨通知單；內銷產品在生產完工交庫的前提下，除進一步確認客戶預付定金收取情況外，還應確認尾款確已收齊，再向生產部下達發(fā)貨通知單；

1.3在產品發(fā)出后，按售價計算產品銷售收入，沖銷預收的客戶定金，按其差額計算出應收帳款，轉會計編制產品銷售記帳憑證；

1.4收到外銷客戶產品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認客戶單位后，轉會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應收帳款。

1.5跟據銷售業(yè)務員的回款通知與瑞*邦公司進行賬務核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。

2.1根據人事行政部提供的管理人員出勤天數、工資標準、以及經相關主管領導批準的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細計算管理人員的應付工資和實付工資；

2.2根據生產部上報的當月產成品入庫統(tǒng)計表，審核當月產成品入庫情況，核對準確后按工藝部門提供的產品工時定額計算分車間實際完成的定額工時；

2.3根據各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時及總工資額；

2.4把各車間總工時及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據各車間主任上報的工資明細表，核對各車間的工資額；

對本期尚未發(fā)生，但應由本期成本負擔的工資、銷售提成等費用應正確計提計入預提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。

負責登記扣款低值易耗品（工具、工作服等）明細賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應收款賬核對。

負責原材料入庫的金額，數量及時登記，并與供應商月末進行對賬。布料采購計劃分供應商進行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領導審批后按具體用布時間進行請款。

1.2、培訓經歷；接受過財務相關知識技能培訓和公司產品的基本知識等方面的培訓。

1.4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識，熟悉財經法律法規(guī)和制度；

1.4.2熟悉財務相關法律法規(guī)、投資、進出口貿易、企業(yè)財務制度和流程；

1.5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力；

2.4因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。

3、銷售會計由財務科長提名,報董事會或總經理批準任命，其工作對總經理負責。

崗位名稱：銷售會計

所屬部門：財務部

直接上級：財務經理

直接下級：

工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫

崗位職責：正確計算產品銷售收入支、其它業(yè)務收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務利潤計算表。

2、加強產成品核算和管理，每天與庫管員一道進行實物盤點，做到賬實相符。3、準確、及時結算客戶銷售折扣；隨時清理客戶折扣和邊際貢獻，并對異常情況向財務經理報告。

4、定期和不定期與客戶核算帳務，并對有欠款的客戶保留書面對帳記錄。

5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關聯(lián)數據，防止錯發(fā)貨。

6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結折扣。(1)(2)

【第3篇】銷售會計崗位職責范本

□工作要求：

根據銷售公司上報的資料進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳;負責部門電腦硬件、軟件維護工作，保證銷售財務電算化系統(tǒng)正常運行。

☆主要工作內容：

一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結轉銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容;

四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

六、負責整個集團財務系統(tǒng)數據備份，負責年末帳務結轉工作;

七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統(tǒng)安全。

九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一、完成領導交辦的其他工作。

1.負責公司煤炭銷售的會計核算工作，協(xié)調篩選廠的煤炭收、發(fā)、存業(yè)務，參與制定銷售計劃和銷售管理規(guī)定;

2.全面負責有關銷售往來結算的明細核算、帳款核對并監(jiān)督有關部門及時辦理貨款清算;

3.定期向領導匯報應收帳款占用情況和貨款回籠情況，為責任制考核提供考核依據;

4.依照稅法規(guī)定，正確計提各項稅金和稅金的核算工作，按時填報稅務各種報表，及時辦理各種稅金的繳納工作;

5.做好各種發(fā)票的領、發(fā)、存業(yè)務，確保發(fā)票的安全和完整;

6.負責指導各種稅務發(fā)票的正確填寫以及采購發(fā)票的審核工作;

7.指導初級會計人員的會計業(yè)務技術，幫助會計人員提高業(yè)務技術水平;

8.協(xié)助記帳憑證的二次錄入工作;

9.協(xié)助完成本部門的其他各項工作。

【第4篇】最新銷售會計職位說明書

職位名稱：銷售會計職位代碼：所屬部門：財務科

直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人

1.1發(fā)運前的確認：內外銷產品在生產完工交庫、發(fā)運貨柜預定的前提下，進一步確認客戶預付 定金 或信用證收取情況后向生產部下達發(fā)貨通知單內銷產品在生產完工交庫的前提下，除進一步確認客戶預付定金收取情況外，還應確認尾款確已收齊，再向生產部下達發(fā)貨通知單

1.3在產品發(fā)出后，按售價計算產品銷售收入，沖銷預收的客戶定金，按其差額計算出應收帳款，轉會計編制產品銷售記帳憑證

1.4收到外銷客戶產品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認客戶單位后，轉會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應收帳款。

1.5跟據銷售業(yè)務員的回款通知與瑞*邦公司進行賬務核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。

2.1根據人事行政部提供的管理人員出勤天數、 工資 標準、以及經相關主管領導批準的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細計算管理人員的應付工資和實付工資

2.2根據生產部上報的當月產成品入庫統(tǒng)計表，審核當月產成品入庫情況，核對準確后按工藝部門提供的產品工時定額計算分車間實際完成的定額工時

2.3根據各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時及總工資額

2.4把各車間總工時及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據各車間主任上報的工資明細表，核對各車間的工資額

對本期尚未發(fā)生，但應由本期成本負擔的工資、銷售提成等費用應正確計提計入預提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。

負責登記扣款低值易耗品(工具、工作服等)明細賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應收款賬核對。

負責原材料入庫的金額，數量及時登記，并與供應商月末進行對賬。布料采購計劃分供應商進行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領導審批后按具體用布時間進行請款。

1.2、培訓經歷接受過財務相關知識技能培訓和公司產品的基本知識等方面的培訓。

1.4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識，熟悉財經法律 法規(guī) 和制度

1.4.2熟悉財務相關法律法規(guī)、投資、進出口貿易、企業(yè)財務制度和流程

1.5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力

2.4因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。

3、銷售會計由財務科長提名,報董事會或總經理批準任命，其工作對總經理負責。

崗位名稱：銷售會計

所屬部門：財務部

直接上級：財務經理

直接下級：

工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫

崗位職責：

1、正確計算產品銷售收入支、其它業(yè)務收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務利潤計算表。

2、加強產成品核算和管理，每天與庫管員一道進行實物盤點，做到賬實相符。3、準確、及時結算客戶銷售折扣隨時清理客戶折扣和邊際貢獻，并對異常情況向財務經理報告。

4、定期和不定期與客戶核算帳務，并對有 欠款 的客戶保留書面對帳記錄。

5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關聯(lián)數據，防止錯發(fā)貨。

6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結折扣。